		2016년 지방자치단체 재정공시 편람

2017년 목포시 예산기준 재정공시

2017. 2.                                         목포시장(인)

◈ 우리 시의 ‘17년도 예산규모(세입예산)는 6,804억원으로, 전년 예산대비 6억원이 감소하였으며, 유사 지방자치단체 평균액6,499억원보다 305억원이 많습니다.

○ 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,783억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 4,399억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 622억원입니다.

◈ 우리 시의 ’17년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도’는 23.71%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 56.33%입니다.

◈ 우리 시의 ‘17년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 13억원의 흑자입니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은
동종단체와 비교하여 볼 때 살림 규모는 305억원이 더 많은 규모이나 재정자립도와 재정자주도는 다소 낮게 나타나고 있으며 재정수지는 13억 흑자로 자체수입을 확보하여 재정자립도와 재정자주도 제고를 위하여 노력해야 할 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(홈페이지 재정공시 링크)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 :  기획예산과 김광명(061-270-3483)

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공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		목포시			유사 지방자치단체 평균
		’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)	’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산	6,804	6,810	△6	6,499	5,938	562
	세출예산	6,804	6,810	△6	6,499	5,938	562
	중기지방 재정계획	항목별 공시내용 참조
	지역통합 재정통계	항목별 공시내용 참조
재정여건	재정자립도[당초예산]	23.71	23.49	0.22	31.43	31.18	0.25
	재정자립도[최종예산]	항목별 공시내용 참조
	재정자주도[당초예산]	56.33	54.44	1.89	67.50	66.34	1.16
	재정자주도[최종예산]	항목별 공시내용 참조
	통합재정수지[당초예산]	14	△24	38	12	1	11
	통합재정수지[최종예산]	항목별 공시내용 참조
재정운용계획	성인지예산	항목별 공시내용 참조
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조
	성과계획서	항목별 공시내용 참조
	재정운용상황 개요서	항목별 공시내용 참조
	예산편성기준별 운영상황	항목별 공시내용 참조
	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조

▸유사단체(시 - 3) : 이천시, 구리시, 양주시, 안성시, 포천시, 오산시, 하남시, 의왕시, 과천시,

강릉시, 충주시, 제천시, 서산시, 당진시, 광양시, 김천시, 안동시, 통영시

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예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2017년도 목포시의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
680,437	544,900	87,983	20,031	27,524

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
597,557	621,518	654,351	681,031	680,437

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	471,995	100	492,675	100	520,041	100	533,010	100	544,900	100
지 방 세	84,226	17.84	86,837	17.63	87,650	16.85	91,830	17.23	96,456	17.70
세외수입	20,476	4.34	17,174	3.49	17,731	3.41	18,361	3.44	17,743	3.26
지방교부세	154,633	32.76	147,235	29.88	144,895	27.86	149,559	28.06	161,777	29.69
조정교부금 등	14,718	3.12	17,267	3.50	14,532	2.79	15,425	2.89	15,946	2.93
보 조 금	197,942	41.94	213,862	43.41	242,233	46.58	242,835	45.56	237,978	43.67
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	-	-	10,300	2.09	13,000	2.50	15,000	2.81	15,000	2.75

▸ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

1년 동안 목포시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
680,437	544,900	87,983	20,031	27,524

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
597,557	621,518	654,351	681,031	680,437

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	471,995	100	492,675	100	520,041	100	533,010	100	544,900	100
일반공공행정	20,314	4.30	21,400	4.34	19,202	3.69	21,113	3.96	21,798	4.00
공공질서 및 안전	1,585	0.34	1,768	0.36	1,748	0.34	4,074	0.77	3,738	0.69
교 육	15,103	3.20	14,070	2.86	13,277	2.55	13,061	2.45	12,722	2.33
문화 및 관광	26,520	5.62	31,836	6.46	24,382	4.69	26,647	5	31,139	5.71
환경보호	33,410	7.08	33,142	6.73	43,918	8.45	35,598	6.68	17,671	3.24
사회복지	194,965	41.31	216,195	43.88	238,675	45.90	244,457	45.86	255,961	46.97
보 건	11,668	2.47	10,265	2.08	10,092	1.94	10,247	1.92	11,220	2.06
농림해양수산	14,031	2.97	10,124	2.05	13,763	2.65	11,082	2.08	14,192	2.60
산업･중소기업	5,698	1.21	5,455	1.11	6,985	1.34	5,215	0.98	7,034	1.29
수송 및 교통	36,428	7.72	30,778	6.25	30,704	5.90	38,319	7.19	43,266	7.94
국토 및 지역개발	27,169	5.76	31,451	6.38	26,621	5.12	29,146	5.47	27,982	5.14
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	6,663	1.41	6,543	1.33	7,613	1.46	8,650	1.62	7,047	1.30
기 타	78,441	16.62	79,648	16.17	83,061	15.97	85,401	16.02	91,130	16.73

▸ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 목포시의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	합 계	연평균 증가율
세 입		753,753	778,826	794,582	817,328	848,414	3,992,903	3.00%
	자체수입	185,646	198,008	204,194	213,495	226,433	1,027,776	5.10%
	이 전 수 입	489,102	503,967	512,010	516,399	530,373	2,551,851	2.00%
	지방채	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 등 및 내부거래	79,005	76,851	78,378	87,434	91,608	413,275	3.80%
세 출		753,753	778,826	794,582	817,328	848,414	3,992,903	3.00%
	경 상 지 출	173,832	174,026	177,978	202,117	216,732	944,685	5.80%
	사 업 수 요	579,921	604,800	616,604	615,211	631,682	3,048,218	2.10%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체의  일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧  공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 목포시의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 당초예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	758,431	727,556	△30,875	△4.07
목포시	681,031	680,437	△594	△0.08
시도교육청	-	-	-	-
공사‧공단	-	-	-	-
출자‧출연기관	77,400	47,119	△30,281	△39.12

▸ 당초예산 총계기준

▸ 출자출연기관(9개) : 목포시의료원, 목포문화재단, 목포장학재단, 목포복지재단, 목포국제축구센터, 김대중노벨평화상기념관, 목포수산물유통센터, 목포수산식품지원센터, 대양산단(주)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

http://www.mokpo.go.kr/open_administrative/finance/estimate_open

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재정여건

3-1. 재정자립도[당초예산]

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2017년도 목포시의 당초예산 기준 재정자립도는 23.71%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
23.71 (20.96)	544,900 (544,900)	129,199 (114,199)	415,701	-	-

▸ 당초예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁‧예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

▸ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

3-1-1. 재정자립도[최종예산]

2016년도 우리 목포시의 최종예산(일반회계) 기준 재정자립도는 24.09%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
24.08 (19.73)	589,452 (589,452)	141,958 (116,262)	447,494	-	-

재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
당초예산	22.18	23.20	22.76 (20.26)	23.49 (20.67)	23.71 (20.96)
최종예산	25.07	24.15	24.90 (20.10)	24.08 (19.73)	-

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

☞ 재정자립도는 매년 20%대 초반을 유지하고 있으며, 지방세법 개편으로 주민세, 자동차세등이 다소 증가 되었으나,  동종 단체와 비교 했을때 격차가 계속 벌어지고 있는 실정임

3-2. 재정자주도[당초예산]

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2017년도 목포시의 당초예산 기준 재정자주도는 56.33%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
56.33 (53.58)	544,900 (544,900)	306,922 (291,922)	237,978	-	-

▸ 당초예산 일반회계 기준,  ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁‧예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

3-2-1. 재정자주도[최종예산]

2016년도 우리 목포시의 최종예산(일반회계) 기준 재정자주도는 54.55%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
54.54 (50.19)	589,452 (589,451)	321,496 (295,801)	267,956	-	-

재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
당초예산	58.06	56.59	53.42 (50.92)	54.44 (51.63)	56.33 (53.58)
최종예산	56.44	57.52	54.19 (49.39)	54.54 (50.19)	-

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

☞ 재정자주도는 재정자립도와 마찬가지로 지방세법 개편으로 주민세, 자동차세 등 자체세입이 다소 증가되었으나 매년 정부의 복지정책 확대에 따른 국고 보조금은 큰 폭으로 상승하는 반면에 자주재원이 감소 하고 있음

3-3. 통합재정수지[당초예산]

모든 수입과 지출을 합한 재정의 규모를 통합재정이라고 하며, 그 수입과 지출의 차이를 통합재정수지라고 합니다. 다음은 2017년 목포시의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-(B+E)	통합재정수지 2 I=A-(B+E) +F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)
총 계	618,187	652,515	0	10,166	10,166	18,890	635,681	△17,494	1,396
일반회계	529,900	519,906	0	5,260	5,260	15,000	525,166	4,734	19,734
기타 특별회계	6,081	20,031	0	0	0	1,100	20,031	△13,950	△12,850
공기업 특별회계	81,603	83,127	0	4,856	4,856	2,790	87,983	△6,380	△3,590
기 금	603	2,451	0	50	50	0	2,501	△1,898	△1,898

▸ 당초예산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)

▸ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
통합재정수지 1	△5,125	△15,287	△18,519	△21,008	△17,494
통합재정수지 2	5,035	△1,120	729	△2,442	1,396

☞ 2017년도 통합재정수지는 순세계잉여금을 제외시 174억원의 적자를 나타내고 있으나 순세계잉여금을 포함시 목포시의 통합재정수지는 13억원의 흑자를 나타내고 있음.

3-3-1. 통합재정수지[최종예산]

모든 회계와 기금을 연결해서 자치단체의 순수한 수입과 지출의 차이를 나타낸 수치를 통합재정수지라 합니다. 2016년도 우리 목포시의 최종예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-(B+E)	통합재정수지 2 I=A-(B+E) +F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)
총 계	641,361	658,659	5	16,598	16,593	34,990	675,253	△33,891	1,099
일반회계	563,756	529,557	0	3,660	3,660	20,442	533,217	30,539	50,981
기타 특별회계	4,429	23,008	0	0	0	1,669	23,008	△18,579	△16,910
공기업 특별회계	69,275	99,976	0	11,288	11,288	12,879	111,264	△41,989	△29,110
기 금	3,901	6,118	5	1,650	1,646		7,764	△3,862	△3,862

▸ 최종예산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)

▸ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
통합재정수지 1	△11,906	△38,548	△30,574	△29,743	△33,891
통합재정수지 2	5,668	4,675	1,643	6,112	1,099

☞ 2016년도 통합재정수지는 순세계잉여금을 제외시 338억원의 적자를 나타내고 있으나 순세계잉여금을 포함시 목포시의 통합재정수지는 10억원의 흑자를 나타내고 있음.

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재정운용계획

4-1. 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 목포시의 2017년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	37	32,861
여성정책추진사업	5	739
성별영향분석평가사업	30	26,348
자치단체 별도 추진사업	2	5,774

▸ 2017년 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

http://www.mokpo.go.kr/open_administrative/finance/estimate_open

여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.

- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-2. 주민참여 예산현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 목포시는 모델 3(1,2,3 중 하나)을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
6,986	3,772	모델안3

▸ 2017년 당초예산 기준

표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총칙 운영계획 위원회 지원 기타 부칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 운영 등) 제11조(시행규칙) 부 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등) 제15조(시행규칙) 부 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) 제23조(재정 및 실무지원) 제24조(시행규칙) 부 칙

2017년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액		3,772
회계과	부흥동주민센터 다목적강당 증축	180	신규사업
사회복지과	근로복지관(목련아파트) 개보수	86	″
노인장애인과	삼학동 경로당 신축 및 내부회의실, 창고 설치	160	″
도시계획과	용당1동 민원발생 파고라 철거 및 신설	25	″
도시계획과	연산동 주민안전지대 구축을 위한 보안등 설치	78	″
건축행정과	목포진 입구 환경정비 사업 (빈집철거)	15	″
건설과	용당2동 도로아스콘 덧씌우기 및 과속방지 설치	80	″
건설과	유학경로당 일대 급경사 내리막길 미끄럼방지시설 개보수	80	″
건설과	산정동 마을안길(청호공원~칠성암) 도로확장	100	″
건설과	신안주택 진입로 차량방호용 안전난간 설치	50	″
건설과	대성동 일원 정명여고~해동마을길 노후도로 및 보도정비	150	″
건설과	목원동 도로정비	150	″
건설과	목원동 축대정비(종원빌라인근) 및 환경정비	80	″
건설과	동명동 남도수산~겐조호프구간 외 1개소 인도정비 및 도로덧 씌우기 사업	80	″
건설과	동명동 엠마트~삼성천막 구간외 1개소 도로포장	150	″
건설과	만호동 보금당금방~문한의원 도로덧 씌우기	60	″
건설과	유달동 주민편의시설 확충 (골목길 생활환경 정비, 주민편의시설, 옥벽보수, 난간대정비)	150	″
건설과	유달동 도로보수 및 덧씌우기 (3개소)	150	″
건설과	죽교동 삼일로 인도보도블럭, 가로수 보호덮개교체	60	″
건설과	이로동 보영슈퍼 옆길 도로개설공사	100	″

부서명	사업명	예산반영액	비고
건설과	이로동 보도블럭교체 및 인도설치공사	35	신규사업
건설과	상동 상리로 및 상동로 이면도로 덧씌우기	150	″
건설과	삼학공예사 뒤~숲속아일랜드 유치원사이 인도정비	50	″
건설과	꿈동산2차 신안아파트 구조개선사업	100	″
건설과	꿈동산2차, 신안아파트앞, 호남빌딩앞 인도정비공사	138	″
건설과	삼향동 산계마을 동네주차장 조성	15	″
건설과	옥암동 금호1차~2차 도로덧 씌우기 공사	60	″
건설과	부흥동 초등학생 및 지역주민 안전한 보행권 확보를 위한 인도설치	40	″
교통행정과	보건소~북항주택로(연세우유) 구간 주차장조성	200	″
교통행정과	삼향동 근화희망타운 앞, 산양마을 도로 덧씌우기	80	″
공원녹지과	연동 주민쉼터 환경정비 및 개보수	50	″
공원녹지과	연산동 삽진근린공원 화장실 설치	50	″
공원녹지과	원산동 중앙어린이공원 리모델링	80	″
공원녹지과	원산동 진어린이공원 시설정비	60	″
공원녹지과	용궁배수지 아래 정자주변 환경정비	50	″
공원녹지과	죽교동 5통 주민쉼터 조성	45	″
공원녹지과	용해동 도로개설사업	60	″
공원녹지과	하당동 광명2차아파트 인근녹지대 산책로 정비등	140	″
공원녹지과	부주동 부주공원 및 옥암3호 어린이공원 일제정비, 옥암주공 1차 운동기구 보강	120	″
공원녹지과	옥암수변공원 CCTV설치	40	″
스포츠산업과	용당1동 한빛수퍼 길건너 공터운동기구 설치	25	″

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
하수과	신안비치2차 아파트 및 차관시장일대 하수관거 정비 및 하수덮개 교체	150	″
하수과	상동 주민센터 주택가 하수맨홀 정비 및 덮개설치	50	″

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

http://www.mokpo.go.kr/open_administrative/finance/participation_budget

4-3. 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 목포시의 2017년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
계	10	68	261	148	564,930	554,550	10,380
감사실	1	1	4	1	137	134	3
산업단지정책실	1	1	4	1	2,695	311	2,384
기획관리국	1	8	38	17	18,718	19,823	△1,106
자치행정복지국	1	14	44	35	345,272	329,134	16,139
관광경제수산국	1	15	44	23	43,199	33,749	9,450
안전도시건설국	1	10	41	35	75,853	70,746	5,107
보건소	1	3	27	10	11,212	10,775	437
교육문화사업단	1	10	38	18	39,327	36,980	2,347
상하수도사업단	-	-	-	-	3,550	22,473	△18,923
도시개발사업단	1	2	5	3	17,309	20,642	△3,333
사업소	-	3	13	3	6,153	8,060	△1908
의회사무국	1	1	3	2	1,507	1,724	△217

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계

4-4. 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.

재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
23.71	56.33	46.97	20.2	58.42	60.43

▸ 당초예산, 일반회계 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

http://www.mokpo.go.kr/open_administrative/finance/estimate_open

4-5. 예산편성기준별 운영상황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행자부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.

예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일‧숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목별		기준액 (A)	예산편성액 (B)	차 액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	79	71	△8
	부단체장	56	50	△6
시책추진 업무추진비		367	332	△35
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	118	118	0
	의회운영 업무추진비	91	91	0
	의원국외여비	48	48	0
지방보조금		20,056	7,206	△12,924
통장이장반장 활동보상금		1,942	1,942	0
맞춤형복지제도시행경비		1,952	1,863	△89
공무원 일‧숙직비		0	0	0

▸ 기준액 산출기준은 ‘2017년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정자치부)’을 참조하세요(http://lofin.moi.go.kr)

☞ 자치단체별 기준경비 기준 및 산출내역 등 구체적 내용 설명

4-6. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)에 반영한 금액입니다.

세출 절감 등 세출 효율화 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액
	2016년	2017년
계	4,535	2,586
인건비 절감	9	148
지방의회경비 절감	52	21
업무추진비 절감	100	78
행사․축제성경비 절감	393	△685
지방보조금(민간이전경비) 절감	907	△886
지방청사 관리․운영	3,074	3,910
읍면동 통합운영	0	0
민간위탁금 절감	0	0

▸ 2017년 보통교부세 산정내역 기준(2016. 12. 29. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (＋) 인센티브, (－) 페널티

※ 자치구는 공시항목에서 제외(특·광역시에 합산반영)

4-7. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

지방세 등 세입 확충 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액
	2016년	2017년
계	△2,467	△7,978
지방세 징수율 제고	243	△2,195
지방세 체납액 축소	△2,515	△4,536
경상세외수입 확충	459	△158
세외수입 체납액 축소	△102	△535
탄력세율 적용	△552	△554
지방세 감면액 축소	0	0

▸ 2017년 보통교부세 산정내역 기준(2016. 12. 29. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (＋) 인센티브, (－) 페널티

※ 자치구는 공시항목에서 제외(특·광역시에 합산반영)

4-8. 지방교부세 감액 현황

2016년에 우리 목포시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액금액
합 계
해	당 없	음

‣ 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투자심사(지방재정법 37조, 55조), 위반, 예산편성기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원･상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

※ 2017회계연도에 반영된 금액과 내용을 기재

4-9. 지방교부세 인센티브 현황

2016년에 우리 목포시가 재정집행평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
합 계
해	당 없	음

‣ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행자부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우

※ 2017회계연도에 반영된 금액과 내용을 기재