2

살림규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 목포시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2012년도 우리 목포의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
713,004	556,624	111,243	12,073	33,064

▸ 2012년 결산 총계기준으로 작성(회계간 내부거래 등 중복 있음)

지난 5년간 우리 목포의 세입규모는 2008년의 6,952억원에서 2012년 7,130억원으로 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
695,188	722,663	634,959	651,952	713,004

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 세입규모중 2010년도 세입규모가 상대적으로 감소된 이유는

전년도 이월금(명시․사고․계속비이월등)이 2008년도에는 1,125억원, 2009년도에는 951억원으로 이월예산 비중이 높았으나, 2010년도 이후 집행율 제고를 통한 이월예산 최소화 노력으로 2010년도 이월금이 601억원으로 줄어들어 재정규모가 축소되었습니다.

또한, 2009년도에 내국세 감소에 따른 정부의 포괄적 지방채 발행과, 목포 국제축구센터 건립을 위한 지방채 발행액등 총 272억원의 지방채를 발행하게 되었습니다.

일반회계 세입원별 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

연 도 회계별	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년
		비중		비중		비중		비중		비중
합 계	545,675	100	576,663	100	496,755	100	501,271	100	556,624	100
지 방 세	76,430	14.01	76,014	13.18	80,698	16.24	80,874	16.13	86,837	15.60
세외수입	159,316	29.20	156,070	27.06	109,556	22.05	85,663	17.09	84,366	15.16
지방교부세	158,642	29.07	124,851	21.65	124,489	25.06	134,976	26.93	157,385	28.27
조정교부금·재정보전금	10,656	1.95	8,604	1.49	13,014	2.62	14,310	2.85	16,425	2.95
보 조 금	140,631	25.77	183,904	31.89	168,998	34.02	179,149	35.74	211,610	38.02
지방채·예치금회수	-	-	27,220	4.72	-	-	6,300	1.26	-	-

▸ 일반회계 세입결산 해당 항목별 금액

☞ 2012년도 일반회계 세입은 전년대비 554억원이 증액되었으며 이중 지방세가 재산세, 자동차세, 담배소비세의 매년 상승분과 체납액 징수 노력결과 2011년 대비 60억원이 증액되었으며, 지방교부세 또한 특별교부세 확보 노력 및 태풍피해복구비 지원 등으로 224억원이 증액되었습니다.

주민1인당 지방세 부담액(일반회계 기준)

(단위 : 천원, %)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
지방세 결산액	76,429,669	76,014,267	80,697,569	80,873,601	86,837,003
인구수	245,651	244,339	245,422	244,871	245,073
주민1인당 지방세부담액	311	311	329	330	354

▸인구수는 2012.12.31기준

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 목포시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등의 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
602,323	481,400	79,618	8,240	33,065

▸ 2012년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)

지난 5년간 우리 목포시의 세출규모는 2008년의 4,552억원에서 2012년 6,023억원으로 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
455,166	585,506	529,584	562,307	602,323

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준으로 작성

☞ 2009년도에는 일반공공행정 12억원, 문화및관광 169억원, 환경보호 210억원, 사회복지및보건 1,225억원 증가 등으로 전년대비 28.6%(1,303억원) 증가하였으며

☞ 2010년도에는 교육 54억원, 사회복지 11억원 증가, 문화및관광 331억원 감소, 수송및교통분야 144억원 감소 등으로 전년대비 9.5%(559억원)감소되었습니다.

☞ 2011년도에는 교육 38억원, 환경보호 46억원, 사회복지 128억원, 수송및교통 52억원이 증액되었으며, 2011년부터 기금결산액 226억원이 포함되어 전년대비 6.1%(327억원) 증가 되었습니다.

☞ 2012년도에는 환경보호분야 182억원, 사회복지분야 156억원, 국토및지역개발 57억원 증가 등으로 전년대비 7.1%(400억원) 확대지출 되었습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 변화

(단위 : 백만원, 천원, %)

연  도

회계별

2008년

2009년

2010년

2011년

2012년

금액

비중

금액

비중

금액

비중

금액

비중

금액

비중

합       계

412,042

100

495,838

100

436,451

100

435,648

100

481,400

100

분야별

일반공공행정

17,914

4.35

19,090

3.85

19,273

4.42

18,873

4.33

18,865

3.92

공공질서․안전

1,440

0.35

1,282

0.26

1,382

0.32

2,025

0.46

3,425

0.71

교  육

10,612

2.58

8,918

1.80

14,331

3.28

18,163

4.17

15,112

3.14

문화 및 관광

55,048

13.36

71,925

14.51

38,742

8.88

37,558

8.62

39,533

8.21

환경보호

10,950

2.66

31,946

6.44

27,682

6.34

32,324

7.42

50,463

10.48

사회복지

118,322

28.72

147,315

29.71

158,446

36.30

160,237

36.78

175,877

36.53

보  건

6,794

1.65

24,810

5.00

9,222

2.11

8,868

2.04

8,328

1.73

농림해양수산

13,862

3.36

18,542

3.74

18,918

4.33

18,087

4.15

14,183

2.95

산업·중소기업

8,262

2.01

18,373

3.71

15,155

3.47

9,013

2.07

12,942

2.69

수송 및 교통

44,771

10.87

43,948

8.86

26,495

6.07

31,685

7.27

35,142

7.30

국토․지역개발

55,451

13.46

39,626

7.99

39,140

8.97

25,739

5.91

31,441

6.53

과학기술

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

예비비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

기  타

68,616

16.65

70,063

14.13

67,665

15.50

73,076

16.77

76,089

15.81

주민1인당 세출규모 비교(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
일반회계 세출결산액	412,041,940	495,837,642	436,451,171	435,647,839	481,399,886
인구수	245,651	244,339	245,422	244,871	245,073
주민1인당세출액(천원)	1,677	2,029	1,778	1,779	1,964

(단위 : 천원)

▸ 일반회계 세출결산 총계기준으로 작성

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 목포시의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2012	2013	2014	2015	2016	합 계	연평균 증가률
① 세 입		594,478	617,690	649,903	670,230	696,874	3,229,175	4.10%
	자체수입	193,653	199,317	204,813	210,391	215,122	1,023,296	2.70%
	의존수입	400,825	418,373	445,090	459,839	481,752	2,205,879	4.70%
	지방채	-	-	-	-	-	-	-
② 세 출		594,478	617,690	649,903	670,230	696,874	3,229,175	4.10%
	경 상 지 출	154,286	135,410	129,187	154,456	159,923	733,262	0.90%
	사 업 수 요	440,192	482,280	520,716	515,773	536,951	2,495,913	5.10%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타)

▸ 연평균 증가율 산정방식

- 연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

※ 연평균 증가율 =〔(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수-1))-1〕* 100

(예시)                                                                      (단위 : 조원 / %)

연 도	2012	2013	2014	2015	2016	합계	연평균 증가율
금 액	79.5	84.4	88.8	94.5	100.5	447.7	6.0%
증가율	(6.2) (5.2) (6.4) (6.3)

⇒〔(100.5 / 79.5) ^ (1/4) -1〕* 100 = 6.04%(연평균 증가율)

* 증가율 소수점 1자리까지 적용