2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 목포시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 목포시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
849,819	646,679	141,953	25,601	35,586

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
713,004	737,967	715,967	758,605	849,819

▸ 결산 총계기준

☞ 연평균 증가율 등을 이용하여 2012년~2016년 세입규모 변화 등 설명

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	556,624	100	580,015	100	565,588	100	596,140	100	646,679	100
지 방 세	86,837	15.6	85,540	14.75	88,864	15.71	94,141	15.79	106,815	16.52
세외수입	84,366	15.16	97,599	16.83	19,749	3.49	19,838	3.33	20,866	3.23
지방교부세	157,385	28.27	154,073	26.56	159,960	28.28	148,306	24.88	162,450	25.12
조정교부금･재정보전금	16,425	2.95	15,846	2.73	18,258	3.23	16,312	2.74	19,644	3.04
보 조 금	211,610	38.02	206,737	35.64	218,444	38.62	245,719	41.22	270,007	41.75
지 방 채	0	0	20,220	3.49	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0	60,313	10.66	71,825	12.05	66,897	10.34

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 세입재원별 비중이나 규모의 변화, 연도별 증감폭이 클 경우 사유(지역경제, 부동산시장, 취득세 감면, 징세노력 등)를 설명

세입재원별 현황('16년, 일반회계)

일반회계 총액

646,679

(단위:백만원)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	86,837,003	85,539,942	88,863,583	94,141,134	106,815,175
인구수(명)	245,073	240,936	239,109	0	237,739
주민1인당 지방세부담액	354	355	372	94,141,134	449

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 목포시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
716,838	563,509	94,338	23,405	35,586

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
602,323	642,818	619,418	652,896	716,838

▸ 결산 총계기준

☞ 연평균 증가율 등을 이용하여 2012년~2016년 세출규모 변화 설명

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	481,400	100	519,702	100	493,762	100	529,869	100	563,509	100
일반공공행정	18,865	3.92	40,831	7.86	21,269	4.31	19,233	3.63	21,213	3.76
공공질서･안전	3,425	0.71	1,481	0.28	1,550	0.31	1,609	0.30	3,014	0.53
교 육	15,112	3.14	15,149	2.91	13,415	2.72	12,833	2.42	12,887	2.29
문화 및 관광	39,533	8.21	37,852	7.28	31,829	6.45	28,361	5.35	29,422	5.22
환경보호	50,463	10.48	41,525	7.99	34,424	6.97	44,929	8.48	41,339	7.34
사회복지	175,877	36.53	196,204	37.75	215,708	43.69	245,168	46.27	247,246	43.88
보 건	8,328	1.73	12,629	2.43	11,652	2.36	10,491	1.98	10,719	1.90
농림해양수산	14,183	2.95	16,569	3.19	14,731	2.98	13,136	2.48	15,555	2.76
산업･중소기업	12,942	2.69	6,625	1.27	5,407	1.10	8,311	1.57	10,185	1.81
수송 및 교통	35,142	7.30	41,543	7.99	34,145	6.92	34,803	6.57	42,220	7.49
국토･지역개발	31,441	6.53	31,102	5.98	28,517	5.78	26,247	4.95	42,544	7.55
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	76,089	15.81	78,192	15.05	81,117	16.43	84,749	15.99	87,166	15.47

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출분야별 결산액과 비중 변화 등 설명

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	481,399,886	519,701,842	493,762,331	529,868,856	563,508,813
인구수(명)	245,073	240,936	239,109	238,382	237,739
주민 1인당 세출액	1,964	2,157	2,065	2,223	2,370

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2012

2013

2014

2015

2016

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 목포시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	27,323	-1,601	8,263	9,864	25,722
통합관리기금	16,661	-1,265	679	1,944	15,396
성평등기금	123	11	133	122	134
폐기물처리시설설치비용기금	3,707	-731	2,915	3,646	2,976
지방채상환기금	0	37	1,877	1,840	37
문화예술진흥기금	431	14	64	50	446
체육진흥기금	14	8	8	0	22
중소기업발전기금	498	-180	130	311	318
자활기금	380	-122	827	949	258
재활용품판매대금관리기금	182	-35	137	172	147
재난관리기금	4,687	382	1,069	687	5,069
식품진흥기금	255	48	66	18	303
위생매립장주변지역지원기금	385	232	356	124	616

▸ ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
19,629	22,695	24,751	27,323	25,722

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

목포시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		832,328	693,601	138,726	4,455,795	518,168	11.63 %
자치단체(a)		798,504	665,523	132,981	4,147,030	225,752	5.44 %
지방공공기관(b)	9	37,731	31,986	5,745	308,785	292,415	94.70 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		3,908	3,908	0	20	0	0.00 %

○○시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.65 %	10.42 %	36.43 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	41.37 %	39.40 %	58.95 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.69 %	0.57 %	3.16 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.15 %	0.14 %	0.23 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액 계	832,328	798,504	37,731	0	3,908	0
	자체수입	234,428	211,279	23,320	0	170	0
	세출결산액 계	693,601	665,523	31,986	0	3,908	0
	인건비결산액	96,984	83,237	13,747	0	0	0
	행사관련경비	4,796	3,786	1,009	0	0	0
	업무추진비	1,033	960	74	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	11.63 %	5.44 %	94.70 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	85.68 %	72.17 %	100.15 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	167.07 %	31.59 %	1220.81 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	4,455,795	4,147,030	308,785	0	20	0
	부채	518,168	225,752	292,415	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	604,767	312,792	291,975	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	179,108	158,703	20,404	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	299,241	50,141	249,100	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기 기재)