6

행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 목포시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	519,702	4,708	0.91
일반운영비		1,981	0.38
여 비		2,028	0.39
업무추진비		542	0.10
직무수행경비		141	0.03
자산취득비		16	0.01

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액	495,838	436,451	435,648	481,400	519,702
기본경비	4,499	4,402	4,589	4,716	4,708
비율 (%)	0.91	1.01	1.05	0.98	0.91

‣ ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

6-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 목포시의 공공청사 보유면적과 보통교부세 반영액은 다음과 같습니다. 2014년도의 경우 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 1,743㎡이 적어 보통교부세 수요액 산정시 패널티를 받지 않았습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

목포시 공공청사 보유 면적(㎡)	목포시 공공청사 적정 면적(㎡)	보유면적과 적정면적의 차이(㎡)	보통교부세 수요반영액 (백만원)
6,635㎡	8,378㎡	△1,743㎡	인센티브는 없으며 패널티만 적용됨

▸ ｢2014년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

우리 목포시의 2013년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	519,702	72,748	14.00
인건비(101)		60,185	11.58
직무수행경비(204)		1,678	0.32
포상금(303)		2,444	0.47
연금부담금 등 (304)		8,441	1.62

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액(A)	495,838	436,451	435,648	481,400	519,702
인건비(B)	61,473	63,909	67,889	70,755	72,748
인건비비율(B/A)	12.40	14.64	15.58	14.70	14.00

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

6-4. 업무추진비 집행현황

우리 목포시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	519,702	606	0.12
기관운영업무추진비 (203-01)	519,702	279	0.05
시책추진업무추진비 (203-03)		327	0.06

‣ 대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

‣ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행내역 작성

- 단일 집행건이 1,000천원 이상인 경우 별도칸 기재

- 주요투자사업, 주요행사관련 간담회, 기타 등으로 정보 분류

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액	495,838	436,451	435,648	481,400	519,702
업무추진비	591	598	541	600	606
비율 (%)	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12

업무추진비 연도별 변화

☞ 우리시에서는 예산절감을 위해 업무추진비 예산편성시 기준액(679백만원) 보다 10%이상을 감액(73백만원)하여 편성하였습니다.

◈ ’13년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		326,861
1월	82건 소계	35,392
	공직윤리위원과의 간담회 등 52건	17,979
	적십자회비모금 등불점화식 특별회비 등 13건	9,416
	목포항개발사업에 따른 항만청관계자 간담회등 17건	7,997
2월	78건 소계	35,400
	해빙기재난취약시설 안전점검 관계자 간담회등 47건	16,010
	투척및육상 국가대표팀 전지훈련참가 격려 등 24건	15,868
	전남서남권경제자유구역지정 재추진 간담회 등 7건	3,522
3월	98건 소계	29,656
	주요현안사업추진 유관기관단체장 간담회 등 60건	15,088
	해군3함대 전역장병 팸투어 홍보 특산품구입등 32건	12,506
	신항만배수부지 공장건립지원을 위한 간담회등 6건	2,062
4월	89건 소계	30,614
	옥암∼원도심 통학전용버스신설 관련 간담회등 39건	13,518
	목포사랑시민운동 실천을위한 관계자 간담회등 41건	14,030
	북항개발사업 관련 기관단체 간담회 등 9건	3,066
5월	74건 소계	23,141
	원도심활성화방안 정책마련관계자 간담회 등 37건	8,456
	한국수산업경영인대회 준비관계자 간담회 등 33건	13,325
	목포∼보성간 철도건설사업 대책마련 간담회 등 4건	1,360
6월	62건 소계	18,249
	민주평통자문회의 관계자 간담회 등 25건	7,186
	찾아가는 이동박물관 공동운영추진 간담회 등 36건	10,640
	목포대학교 의과대학 유치를위한 관계자간담회	423

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
7월	103건 소계	30,943
	서민생활8대시책 역점추진 관계자 간담회 등 56건	13,814
	노벨평화상기념관개관 해외초청인사 기념품구입등 38건	14,108
	호남권생물자원관건립과 활용방안 간담회 등 9건	3,021
8월	60건 소계	26,378
	I-리그 여름축구축제 참가 임원진 간담회 등 26건	8,343
	목포세계마당페스티벌 행사 내빈 간담회 등 32건	17,679
	목포∼무안 광역버스정보시스템 구축 관계자오찬 등	356
9월	56건 소계	24,009
	임성지구 개발사업활성화추진 관계자 간담회등 30건	11,567
	목포시 전국국악경연대회 관계자 간담회 등 22건	11,279
	세라믹산단 분양활성화 대책마련 간담회 등 4건	1,163
10월	76건 소계	29,473
	학교폭력근절을 위한 유관기관 간담회 등 47건	14,517
	난영가요제 행사 목포방문관계자 간담회 등 28건	14,495
	대불산업단지 활성화 간담회	461
11월	73건 소계	25,321
	목포항 물동량 확보방안마련 관계자 간담회 등 33건	9,271
	목포문학축전개최추진 관계자 간담회 등 30건	12,092
	목포∼보성간 철도고속화 조기건설대책마련 간담회등	3,958
12월	77건 소계	18,285
	대양산단분양책임 재협의 관계자 간담회 등 50건	8,650
	희망2014 나눔캠페인 출범식 간담회 등 17건	6,521
	목포북항 다기능수산전문항만 추진 간담회 등 10건	3,114

6-5. 국외여비 집행현황

2013년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
	합 계		84명	200
3. 21 ~ 3. 26	F1대회 국제경주대회 성공개최지원을 위한 시찰	말레이시아	3	5
3. 29 ~ 3. 31	관광상품 발굴을 위한 수산물브랜드 벤치마킹	일본 (시모노세키)	1	1
4. 8 ~ 4. 13	컨테이너물동량 확보 및 포트 세일	중국 (상해, 태창 등)	1	1
5. 4 ~ 5. 12	공로연수파견자 국외연수	오스트리아, (헝가리,체코)	5	15
5. 20 ~ 5. 25	재생에너지 박람회 참석	영국, 네덜란드	2	8
5. 20 ~ 5. 30	중견간부양성과정 국외연수	핀란드, 스웨덴, 노르웨이, 덴마크	4	22
5. 21 ~ 5. 26	중국 역사문화 핵심관광자원 벤치마킹	중국 (천진, 북경 등)	1	2
6. 3 ~ 6. 6	대중국 카페리항로 개설 및 우호교류추진	중국 (상해, 태창)	2	2
6. 4 ~ 6. 12	보건복지부 주관 우수공무원 선진외국복지서비스 현지시찰	스위스, 이탈리아	1	2
7. 2 ~ 7. 6	한국박물관협회 주관 선진국 박물관 벤치마킹	일본 (다카마츠, 나루토 등)	1	1
8. 14 ~ 8. 19	상가포르 NATAS 박람회 참가 및 홍보	싱가포르	1	2
9. 24 ~ 9. 28	선진국의 지역활성화 성공 및 실패사례 시찰	일본 (유바리,오타루 등)	1	2
10. 2 ~ 10. 11	공로연수파견자 국외연수	파리,스위스,이탈 리아,오스트리아	1	3
10. 16 ~ 10. 24	뱃부시 유케무리 마라톤대회 인솔	일본 (벳부시)	1	1
10. 16 ~ 10. 24	모범성실공무원 국외연수 (관광자원 활성화 방안 모색)	터키	21	42
10. 30 ~ 11. 8	모범성실공무원 해외연수 (원도심 활성화 방안모색)	독일, 체코, 오스트리아 등	20	40
10. 22 ~ 11. 1	중견간부양성과정 국외연수	캐나다, 미국	4	22
출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (천원)
10. 23 ~ 10. 27	국제모터보트협회 정기총회 참석	뉴질랜드	4 (단체장 포함)	14
11. 20 ~ 11. 24	국제우호항만 총회 참석	일본 (고치, 오사카)	2	3
11. 28 ~ 12. 6	특수상황지역 개발사업 국외연수 참가	크로아티아, 이탈리아	1	5
11. 21 ~ 11. 29	보건복지부 주관 우수공무원 선진외국 복지서비스 제공기관 방문	오스트리아, 체코, 독일	1	2
11. 25 ~ 12. 3	공로연수파견자 국외연수	런던,이탈리아, 프랑스,스위스	1	3
12. 7 ~ 12. 10	목포시립무용단 일본 공연 인솔	일본 (오사카,교토등)	2	0 (전액 주최측 부담)
12. 8 ~ 12. 9	목포시립무용단 일본 초청공연 참석	일본 (오사카)	2 (단체장 포함)	0 (전액 주최측 부담)
12. 31 ~ ‘14. 1. 4	중국 샤먼시 국제마라톤대회참가자 인솔	중국 (샤먼시)	1	2

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

‣ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 총 출장인원에는 단체장 포함여부 반드시 기재

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 목포시의 2013년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)
519,702	1,045	0.20	22	47

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’13년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의원 정원 : 22명 (’13.12.31 현재, 별첨)

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액	495,838	436,451	435,648	481,400	519,702
의회경비	1,023	1,047	1,064	1,018	1,045
의원 정수(명)	22	22	22	22	22
세출대비 의회경비 비율 (%)	0.21	0.24	0.24	0.21	0.20
지방의원 1인당 의회경비	47	48	48	46	47

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (천원)(A/B)
18	22	818천원

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2013.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
	합계			8
3.27∼3.30	목포시의회 의원 공무국외연수	중국 상해	7명(의원6명)	8

▸ 2013년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2013년 우리 목포시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (천원)(C/A)
1,565	519,702	1,678	0.32	1,073

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’13년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액을 작성

▸ 맞춤형복지비 : ’13년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액을 작성

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2009	2010	2011	2012	2013
대상인원 (A)	1,474	1,500	1,533	1,550	1,565
세출결산액 (B)	495,838	436,451	435,648	481,400	519,702
맞춤형 복지비 (C)	1,503	1,518	1,507	1,690	1,678
비율 (%) (C/B)	0.30	0.35	0.35	0.35	0.32
1인당 평균배정액 (C/A, 천원)	1,020	1,012	983	1,090	1,073

☞ 우리시 맞춤형 복지비 집행액은 세출결산액 519,702백만원중 1,678백만원 0.32% 해당액이며, 1인당 평균 배정액은 1,073천원으로 안전행정부 기준액 1,132천원 보다 59천원이 적은 금액입니다.

맞춤형복지비 연도별 비교

6-9. 연말지출 비율

우리 목포시에서 2013년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	77,074	19,062	24.73
시설비 (401-01)	76,483	18,915	24.73
감리비 (401-02)	448	115	25.70
시설부대비 (401-03)	143	32	22.42
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액을 입력

▸ ’13년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액 (A)	141,994	91,865	74,808	95,277	77,074
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	13,059	18,536	13,179	14,576	19,062
비율 (%) (B/A)	9.20	20.18	17.62	15.30	24.73

연말지출비율 연도별 변화

☞ 전년도인 2012년은 15.30%이었지만, 2013년에는 9.43% 증가한 24.73%인 191억원입니다.

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 목포시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2012연말 체납누계액(B)	증감액(A-B)
합 계	12,791	12,952	△161
지방세	9,745	10,061	△316
세외수입	3,046	2,891	155

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 2013연말 총체납액은 12,791백만원중 주요 체납내역은 재산세 763백만원, 자동차세 1,316백만원, 지방소득세 953백만원, 과년도체납세 6,591백만원, 과년도 세외수입 체납등  3,046백만원이며 2013년도 체납액 줄이기를 노력한 결과 161백만원이 감소하였습니다.

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2009	2010	2011	2012	2013
합 계	16,223	14,208	12,355	12,952	12,791
지방세	13,660	11,748	9,855	10,061	9,745
세외수입	2,563	2,460	2,500	2,891	3,046

체납액 동종단체와 비교

☞ 체납액 적극 징수 노력으로 2013년말 현재 12,791백만원으로 동종자치단체 평균 22,734백만원보다 9,943백만원이 적은 규모이며 체납액 징수에 최선을 다하고 있습니다.